O planejamento é uma importante ferramenta para a redução de impostos – saiba como no nosso artigo!

O cumprimento das exigências fiscais e tributárias é frequentemente visto como um fardo para algumas empresas. Por isso, o planejamento tributário é fundamental para evitar problemas com o governo e reduzir a sua carga de impostos

Você está ciente do que é planejamento tributário e como pode ser vantajoso para reduzir os impostos pagos pelas empresas? As organizações acabam pagando mais impostos do que deveriam, o que é resultado da ausência desse plano bem estruturado.

Um planejamento tributário eficiente permite às empresas economizar dinheiro sem recorrer a atividades ilegais, como a evasão fiscal, ou sonegação de impostos.

Com isto em mente, o Escritório Brasil de Contabilidade traz esse artigo com as principais informações sobre o planejamento tributário e como ele deve ser utilizado para diminuir os impostos de uma empresa.

Para saber mais sobre o planejamento tributário e como ele pode ajudar sua empresa a ser mais econômica pagando menos impostos, fique conosco até o final deste artigo.

O que é o planejamento Tributário

O planejamento tributário é um sistema que auxilia as empresas e outras organizações a pagar o menor valor de impostos de forma legal. Esta técnica de elisão fiscal aplica vários elementos para criar um plano bem-sucedido de redução de impostos. 

É essencial considerar os vários regimes tributários aplicáveis no Brasil, e é  por meio do regime de tributação que a empresa determina a forma de recolhimento de impostos. Não existe um “melhor regime tributário”  no geral, uma vez que ele deve ser determinado individualmente de acordo com a realidade de cada empresa.

Isto requer um estudo sob medida para determinar a solução mais rentável, seja Lucro Real, Lucro Presumido, ou Simples Nacional.

• Conheça aqui os três Regimes tributários.

Entenda os tipos de planejamento tributário

É de suma importância que o planejamento tributário esteja em sincronia com todos os aspectos do negócio, uma vez que tem uma influência geral sobre a empresa. Vamos analisar os três principais tipos de planejamento tributário.

1. Operacional

O planejamento tributário que cobre um período de três a seis meses é um elemento crucial para qualquer negócio. 

Ele está focado em garantir que a organização possa satisfazer todas as suas obrigações fiscais dentro do prazo. Isto é feito organizando o cronograma de pagamento e verificando regularmente as demonstrações financeiras. Esta abordagem é essencial quando o objetivo é reduzir o valor dos impostos a pagar, pois isto pode ser alcançado através de pagamentos antecipados.

2. Tático  

O planejamento tributário tático destina-se a se concentrar em partes e divisões específicas dentro do negócio. A tarefa do modelo tático é formular e executar objetivos que correspondam às ambições de longo prazo da empresa. Neste sistema, o indivíduo encarregado de cada área escolhe como realizar essas metas.

Este modelo é ajustável, pois muda dependendo das exigências específicas de cada empresa. Portanto, o planejamento tributário tático pode ser modificado para se adequar às necessidades particulares de cada empresa.

3. Estratégico 

A perspectiva de longo prazo do modelo de planejamento fiscal se estende por 5 a 10 anos e requer uma visão abrangente dos resultados futuros para uma implementação efetiva. 

Este modelo é criado pelo conselho de administração e/ou pela alta administração, que são responsáveis pela definição da estratégia corporativa. Este modelo é incrivelmente útil para orientar o negócio para o alvo desejado.

Quais os benefícios do planejamento tributário?

Esta é uma abordagem para formular um conjunto de planos, ações e investigações para diminuir a responsabilidade fiscal de uma corporação de forma legítima. Essas estratégias consequentemente trazem diversos aspectos positivos para a empresa.

Alguns dos principais benefícios são:

• Redução de custos;
• Acesso ao regime tributário adequado;
• Possibilidade de utilização correta de incentivos fiscais;
• Simulação de cenários futuros;
• Realizar escolhas mais corretas;
• A empresa evita autuações.

Como montar corretamente o planejamento tributário para pagar menos impostos?

Para ter um planejamento tributário efetivo é necessário:

1. Conheça sua empresa

Para fazer um plano fiscal eficaz, é preciso ter conhecimento sobre seus negócios e suas funções:

• Atividades a empresa faz e quais serviços ela oferece;
• Rotina contábil;
• Ciclos de operação e finanças;
• Composição empresarial;
• Capital da empresa;
• Folha de pagamento;
• Procedimentos operacionais e de gestão, entre outros fatores.

2. Entenda a legislação tributária

É vital ter pelo menos um entendimento básico do direito tributário, independentemente do nível de especialização de seu contador ou equipe tributária. Você deve estar envolvido no processo de planejamento tributário, mesmo que não goste particularmente dele.

3. Planeje-se 

É essencial elaborar planos de curto e médio prazo que determinem o caminho desejado pela empresa em um determinado período de tempo. Os projetos de crescimento, vendas estimadas e fluxo de caixa devem ser avaliados durante esta etapa.

4. Escolha do regime tributário

Determine o melhor sistema fiscal para sua empresa. Um contador deve estar envolvido no processo, pois ele avalia as características da empresa e direciona as seleções relativas a impostos e taxas.

5. Pague seus impostos em dia  

Certifique-se de pagar seus impostos prontamente para um bom planejamento fiscal. Abstenha-se de acumular juros e penalidades e acrescente seus formulários de impostos às despesas da empresa.

6. Faça simulações

Chegar ao final do processo de planejamento tributário é criar cenários e realizar simulações. Após avaliar qual sistema fiscal seria o mais adequado para seu negócio, é hora de validar sua decisão. Para afirmar sua escolha, você deve executar simulações para cada sistema fiscal que se aplique a sua empresa.

Não esqueça o apoio de um especialista contábil 

Como o desempenho da empresa é muito particular, ela deve ser examinada cautelosamente e por um especialista. Para evitar interpretações errôneas, é aconselhável depender da experiência de um contador que tenha conhecimento dos aspectos legais e fiscais para compreender os cenários mais favoráveis.

Ainda separamos mais 3 artigos que vão te trazer mais conhecimento sobre a área de tributos. Confira:

• Você sabe quais são os impostos que incidem sobre a nota fiscal? Descubra qual alíquota usar
• Você conhece todos os impostos que está pagando? Conheça todos eles
• Regime tributário: como definir o ideal?

Conte com o apoio de um especialista do Escritório Brasil de Contabilidade

Há inúmeros métodos de elisão fiscal, desde a escolha do sistema fiscal até procedimentos de cobrança de impostos e até mesmo onde estabelecer um negócio. Algumas cidades oferecem incentivos fiscais para atrair empresas, com taxas mais baixas do que outras para os impostos municipais.

Portanto, um contador profissional é a escolha mais adequada para apoiá-lo neste procedimento, assegurando que sua empresa tenha as vantagens do planejamento tributário de forma apropriada. 

Portanto, você pode depender de nosso grupo de contadores para empreender uma estratégia fiscal eficiente e empregar os benefícios da elisão fiscal estrategicamente.

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